Portal de proveedores

Carga el archivo de documentos GP exportado del ERP. Cada carga es un corte fechado: los anteriores no se borran.

Arrastra acá el archivo o haz clic para buscarlo

Excel (.xlsx / .xls) o CSV exportado del ERP · documentos GP y OP · solo entran los que estén en estado FIRME

Así lo va a ver el proveedor (primeras filas)

Cada ingreso, listado y descarga de comprobante queda registrado con NIT, IP y resultado. Este registro no se puede borrar.

El proveedor ve esta marca, no la de RentingOS. No le mandes el enlace a ningún proveedor hasta que el cliente apruebe la identidad y se marque "Marca aprobada".

Dirección del portal (solo minúsculas, números y guiones)

Nombre visible

Razón social (va en el comprobante)

NIT de la empresa

Logo claro (PNG/JPEG/SVG, máx. 500 KB)

Logo oscuro

Favicon

Tipografía (nombre de Google Fonts, opcional)

Color primario

Color secundario

Color de fondo

Color de texto

Color de alerta

Aviso de privacidad (URL https)

Pie de página: datos de contacto

Portal activo

Marca aprobada por el cliente